+375 (17) 227-17-26   +375 (29) 6-375-444   info@mypecs.by

Электронные счета-фактуры по НДС: редакция 2.1

Понедельник, 08 Август 2016 00:00

Электронные счета-фактуры по НДС: редакция 2.1

Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС

В типовой конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси» редакции 2.1 для обмена с Порталом электронными счетами-фактурами по НДС (далее – ЭСЧФ) доработаны справочники «Организации», «Контрагенты», «Номенклатура», «Основные средства», «Нематериальные активы и расходы на НИОКТР» для хранения реквизитов, необходимых для обмена ЭСЧФ с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Добавлены новые справочники «ТН ВЭД ЕАЭС» и «ОКЭД» для обмена ЭСЧФ с Порталом.

Справочник «Организации»:ЭСЧФ1

Справочник «Контрагенты»:

ЭСЧФ2Справочник «Номенклатура»:

ЭСЧФ3

Справочник «Основные средства»:

ЭСЧФ4

Справочник «Нематериальные активы и расходы на НИОКТР»:

ЭСЧФ5

Реализовано создание на основании документов реализации товарно-материальных ценностей, основных средств, нематериальных активов, работ, услуг документов вида «Счет-фактура выданный», на основании которого будет отправляться ЭСЧФ на Портал. Создаётся вид документа «На реализацию». В документах реализации создание счета-фактуры выполняется по кнопке «Выписать счет-фактуру».

ЭСЧФ6

В документе «Счет-фактура выданный» заполняется табличная часть «Товары, услуги» для раздела 6 «Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам» электронного счета-фактуры по НДС (далее – ЭСЧФ). 

ЭСЧФ7

На основании документов поступления товарно-материальных ценностей, основных средств, нематериальных активов, работ, услуг создаются документы «Счет-фактура полученный» с видом «На поступление».

ЭСЧФ8

Документы «Счет-фактура выданный» и «Счет-фактура полученный» находятся в разделе «Покупки и продажи».ЭСЧФ9

Формируются отчеты «Журнал учета полученных счетов-фактур» и «Журнал учета выданных счетов-фактур», по счетам-фактурам полученным – «Отчет наличия счетов-фактур, предъявленных продавцом». Отчеты находятся в разделе «Учет, налоги, отчетность».

ЭСЧФ10

Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС 

Подробная информация о взаимодействии с порталом электронных счетов-фактур по НДС содержится на страницеhttp://vat.gov.by.

Перед началом работы с порталом электронных счетов-фактур из 1С следует выполнить рекомендации по настройке криптографических программ, которые содержатся на странице http://vat.gov.by/mainPage/troubleshoots. Также необходимо установить компоненту для взаимодействия с порталом. Данная компонента  размещается по адресу http://vat.gov.by/mainPage/xml, в разделе «Пример использования веб-сервиса». В архиве в папке «Install» содержится инсталлятор компоненты «EInvVatService_setup.exe» и описательный файл «Read.me».

Скачайте и установите актуальную версию комплектов абонента с сайта http://avest.by/crypto/csp.htm.

Перед началом использования программы обновите списки отозванных сертификатов (СОС).

Откройте СТРАНИЦУ.

Для обновления нажмите кнопку "Импорт СОС".

Если обновление прошло успешно, на экране появится сообщение: 

ЭСЧФ11

Если обновление СОС не удалось (проверено на Microsoft Internet Explorer  и Mozilla Firefox), можно скачать списки СОС на странице http://www.portal.nalog.gov.by/kno/downloads.html  и загрузить их вручную, используя программу «Персональный менеджер сертификатов» (входит в состав ПО «Криптопровайдер Avest CSP»):

ЭСЧФ12 1

Подключение и установка настроек для доступа к порталу ЭСЧФ из 1С осуществляется в «Журнале электронных счетов-фактур», который доступен в разделе «Покупки и продажи», в пункте «Сервис».

ЭСЧФ13 1

ЭСЧФ14 1

По гиперссылке «Настройки ЭСЧФ» открывается форма настроек работы с порталом ЭСЧФ для каждой организации. 

ЭСЧФ15 1

В настройках устанавливается флаг «Использовать обмен с порталом ЭСЧФ», выбирается организация, указываются регистрационный номер основной поставки, регистрационный номер конфигурации. Заполняются параметры авторизации на портале.

  Поддерживается несколько вариантов авторизации:

  • по идентификатору открытого ключа и паролю,
  • по УНП (идентификатор не заполняется) и паролю,
  • непосредственный выбор сертификата из формы сертификатов Avest (в данном случае поля идентификатор открытого ключа и пароль к контейнеру личных ключей не заполняются).

Идентификатор открытого ключа можно получить из «Персонального менеджера сертификатов Авест». Если у организации используется несколько ключей, то для каждого сочетания  ключа и пароля создается своя настройка. Выбор используемого соответствия для текущей сессии работы с порталом ЭСЧФ осуществляется на форме «Журнал электронных счетов-фактур по НДС» на закладке «Подключения». 

ЭСЧФ16 1

После заполнения настроек следует установить соединение с порталом по кнопке «Установка соединения». При успешном соединении на форме появляется надпись «Установлено соединение с порталом ЭСЧФ».

ЭСЧФ17 1

В форме «Журнала электронных счетов-фактур по НДС» осуществляется выгрузка  исходящих ЭСЧФ, загрузка входящие ЭСЧФ.

Для работы с исходящими ЭСЧФ предназначены закладки: «Исходящие ЭСЧФ», «К формированию», «К отправке».

ЭСЧФ18 1

На закладке «К формированию» отображаются документы «Счет-фактура выданный», для которых нужно создать ЭСЧФ.

ЭСЧФ19 1

По кнопке «Обновить» обновляется список документов к формированию ЭСЧФ.

Из меню «Сформировать» выбирается режим формирования документов ЭСЧФ:

  • все — будут сформированы ЭСЧФ для всех документов из списка документов «Счет-фактура выданный»,
  • выделенные — будут сформированы ЭСЧФ только для выделенных строк в списке документов «Счет-фактура выданный».

Сформированные ЭСЧФ попадают на закладку «К отправке».

ЭСЧФ20 1

По кнопке «Обновить»  обновляется список ЭСЧФ, подготовленных к отправке на портал.

По кнопке «Открыть ЭСЧФ» можно просмотреть сформированный ЭСЧФ.

В меню «Подписать и отправить» можно выбрать режим отправки ЭСЧФ на портал:

  • все — будут отправлены все ЭСЧФ из списка
  • выделенные — будут отправлены только выделенные ЭСЧФ из списка.

В случае неудачной отправки ЭСЧФ в колонке «Ошибка» появится соответствующее сообщение.  Если ошибка связана с неверным заполнением документа «Счет-фактура выданный», следует исправить ошибки в документе и заново сформировать ЭСЧФ.

Отправленные ЭСЧФ отображаются на закладке «Исходящие ЭСЧФ».

ЭСЧФ21 1

В колонке «Статус на портале» отображается текущее состояние ЭСЧФ на портале. Обновить статус можно по кнопке «Обновить». Отправленные из 1С ЭСЧФ на портале размещаются в разделе «Отправленные» в пункте «Выставленные».

Работа с входящими ЭСЧФ осуществляется на закладке «Входящие ЭСЧФ». 

ЭСЧФ22 1

По кнопке «Обновить» происходит загрузка с портала ЭСЧФ и создание документов «Счет-фактура полученный». Загружаемые документы находятся на портале в разделе «Входящие», в пункте «Неподписанные». Загружаются документы с даты, указанной в поле «Загрузка входящих с даты».

По кнопке «Открыть ЭСЧФ» можно просмотреть полученный ЭСЧФ. В меню «Подписать и отправить» можно выбрать режим отправки ЭСЧФ на портал:

  • все — будут отправлены все ЭСЧФ из списка
  • выделенные — будут отправлены только выделенные ЭСЧФ из списка.

После отправки ЭСЧФ удаляются из списка ЭСЧФ и появляются на портале в разделе «Входящие» в пункте «Подписанные».

На форме  журнала электронных счетов-фактур по НДС также можно устанавливать отборы по документам.

Поддерживаются отборы по полям:

  1. Организация,
  2. Контрагент,
  3. Дата с,
  4. Дата по,
  5. Статус на портале (строка),
  6. Номер ЭСЧФ,
  7. Состояние ЭСЧФ

 Из списка документов «Счета-фактура выданные» поддерживается возможность формирования ЭСЧФ для каждого документа счет-фактура, просмотр сформированного ЭСЧФ, переход в журнал ЭСЧФ.

Приятной работы!

 Статьи по теме: Внедрение механизма ЭСЧФ по НДС

     Заказать консультацию

Заказать консультацию

В настоящее время наш рабочий день закончен. Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!

Заказать консультацию

Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.

  КОНТАКТЫ

  ООО «Майпэкс»

Юр.адрес: 220013, г. Минск, ул. Якуба Коласа, д.37, ком.41

Почтовый адрес: 220034, г.Минск, ул. Тимирязева 65, оф.507б

Тел./факс: (017) 227-17-26

Тел.: +375 (29) 6-375-444 (Velcom)

 info@mypecs.by